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云南省人民政府驻上海办事处2020年部门预算编制说明

来源:云南省人民政府驻上海办事处          2020-06-05 09:10:00 【字体:

云南省人民政府驻上海办事处2020年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府驻上海办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府驻上海办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表


云南省人民政府驻上海办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省人民政府驻上海办事处(以下简称上海办)作为云南省人民政府派驻上海的办事机构,成立于1980年5月,在省委澳门赌场app:赋予的职责范围内,在上海协调办理涉及威尼斯人官网:的有关事宜,认真做好省委、省人大常委会、澳门赌场app:、省政协交办的各项工作任务。围绕省委、澳门赌场app:的工作部署和威尼斯人官网:经济建设的中心工作,坚持“围绕中心,服务大局,多办实事,促进发展”的工作思路,不断加强与上海市党政机关和各有关部门的联系,加强与相关企业和省内外客商的联系,做到“认得了门、找得到人、牵得上线、办得成事”。认真做好宣传云南、沟通联络、对口扶贫协作、经济协作、信息交流、公务服务保障,以及招商引资、经营管理、国有资产增值保值等工作,充分发挥办事处的窗口、桥梁和纽带作用。

(二)机构设置情况

我部门是省委澳门赌场app:派驻上海开展政务沟通联络、公务服务保障、对口扶贫协作、经济协作、信息交流、招商引资等工作的职能部门,部门性质为参照公务员法管理事业单位,内设办公室、接待处、信息调研处、经济协作处等4个职能处室。

(三)重点工作概述

1.围绕省委、澳门赌场app:的中心工作和相关部署,积极做好与上海市党政机关及有关部门的联络沟通工作,积极促进云南与上海的合作交流工作,全力服务云南经济社会发展。

2.积极推动横向经济协作与融合,按照“发挥优势,扬长避短,互利互惠,共同发展”的原则,根据云南实际,服务沪滇开展经济合作和招商引资工作,为发展云南经济,引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥及协调服务工作。

3.做好信息调研工作。及时收集编报上海和长三角等地区有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、办法措施、成功经验和具有驻地特色的信息,供省委、澳门赌场app:领导和有关部门决策参考。

4.做好宣传推介云南工作。通过各种渠道,多形式宣传云南,借助“沪滇合作联席会”、“云南名优特产品展销会”、“推介会”、“招商会”、“云品入沪”等平台,让上海及周边省市更多更全面地认识云南、了解云南,加强与云南的合作交流。

5.紧紧围绕省委、澳门赌场app:的中心工作,做好公务服务保障工作,切实为沪滇两地的经济社会发展做好服务保障。

6.负责对省级各部门、各州市派驻上海联络处,以及常驻企业和上海云南商会的工作进行指导。及时组织传达学习省委、澳门赌场app:的有关文件和重要会议精神,通报云南情况。

7.完成省委、澳门赌场app:交办的其他任务,承办省直各部门和各州、市委托办理的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制25人,事业编制21人。在职实有20人,其中:财政全供养20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员27人,其中:离休1人,退休26人。

车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入694.25万元,其中:一般公共预算财政拨款694.25万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比减少16万元,减少2.26%,主要原因分析是2020年严格压减一般性支出,部门机动金、机关事业单位养老金较上年有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入694.25万元,其中:本年收入694.25万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款694.25万元(本级财力694.25万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少16万元,减少2.26%,主要原因分析是2020年严格压减一般性支出,部门机动金、机关事业单位养老金较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出694.25万元。财政拨款安排支出694.25万元,其中:基本支出564.54万元,与上年对比减少15.71万元,减少2.71%,主要原因分析部门机动金及机关事业单位养老金较上年有所减少;项目支出129.71万元,与上年对比减少0.29万元,减少0.23%,主要原因分析是厉行节约,严格压减“三公”经费支出,因公出国境费用较上年有所减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行489.60万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出(含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、燃修费等)、因公出国(境)费用支出。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出125.00万元,主要用于公务活动及业务工作经费补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.67万元,主要用于离退休人员工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.08万元,主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.90万元,主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资89.16万元(其中:基本支出89.16万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴212.12万元(其中:基本支出212.12万元,项目支出0.00万元)。

奖金55.43万元(其中:基本支出55.43万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费45.08万元(其中:基本支出45.08万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费1.13万元(其中:基本支出1.13万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金32.90万元(其中:基本支出32.90万元,项目支出0.00万元)。

办公费6.28万元(其中:基本支出2.28万元,项目支出4.00万元)。

印刷费2.16万元(其中:基本支出0.31万元,项目支出1.85万元)。

水费0.44万元(其中:基本支出0.44万元,项目支出0.00万元)。

电费1.23万元(其中:基本支出0.43万元,项目支出0.80万元)。

邮电费1.62万元(其中:基本支出1.62万元,项目支出0.00万元)。

差旅费47.14万元(其中:基本支出12.70万元,项目支出34.44万元)。

因公出国(境)费用4.71万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.71万元)。

维修(护)费0.21万元(其中:基本支出0.21万元,项目支出0.00万元)。

租赁费5.11万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.11万元)。

会议费15.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出0.00万元)。

培训费0.67万元(其中:基本支出0.67万元,项目支出0.00万元)。

公务接待费70.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出70.00万元)。

工会经费5.49万元(其中:基本支出5.49万元,项目支出0.00万元)。

福利费5.49万元(其中:基本支出5.49万元,项目支出0.00万元)。

公务用车运行维护费26.70万元(其中:基本支出26.70万元,项目支出0.00万元)。

其他交通费用27.59万元(其中:基本支出27.59万元,项目支出0.00万元)。

其他商品和服务支出38.59万元(其中:基本支出29.79万元,项目支出8.80万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我办无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我办无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我办无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府驻上海办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.76万元,较上年减少6.10万元,下降5.71%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省人民政府驻上海办事处2020年因公出国(境)费预算为4.71万元,较上年减少0.29万元,下降5.80%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

因公出国(境)费减少的原因是厉行节约,严格压减“三公”经费支出。

 (二)公务接待费

云南省人民政府驻上海办事处2020年公务接待费预算为70.00万元,较上年减少5.00万元,下降6.67%,国内公务接待批次为80次,共计接待2200人次。

公务接待费减少的原因是厉行节约,严格压减“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府驻上海办事处2020年公务用车购置及运行维护费为26.05万元,较上年减少0.81万元,下降3.02%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费26.05万元,较上年减少0.81万元,下降3.02%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是厉行节约,严格压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我办“公务活动及业务保障经费”项目以紧紧围绕省委、澳门赌场app:的中心工作,不断加强公务服务保障中的规范性建设,推动形成多层次、全方位、全天候服务云南的新格局,做好服务保障等工作为绩效目标,在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了多项指标:1.服务保障大型互访交流活动2次;2.服务保障来宾80批2200人;3.服务保障来宾、挂钩户、驻沪企业满意度为90%以上;4.组织6场次企业走进云南考察洽谈活动,助力招商引资;5.访问长三角知名企业50家;6.开展云品入沪、滇菜入沪、云茶入沪活动6场次;7.做好挂钩点扶贫工作,积极到扶贫点开展工作5次。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:除工勤人员以外的工作人员参照《公务员法》管理的,法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府驻上海办事处部门2020年机关运行经费安排128.72万元,主要用于列支办公费2.28万元、印刷费0.31万元、水费0.44万元、电费 0.43万元、邮电费1.62万元、差旅费12.70万元万元、维修(护)费0.21万元、会议费15.00万元、培训费0.67万元、工会经费5.49万元、福利费5.49万元、公务用车运行维护费26.70万元、其他交通费用27.59万元、其他商品和服务支出29.79万元。我办2019年机关运行经费预算安排132.68万元,主要用于列支办公费2.28万元、印刷费0.31万元、水费0.44万元、电费 0.43万元、邮电费1.62万元、差旅费12.70万元万元、维修(护)费0.21万元、会议费15.00万元、培训费0.67万元、工会经费5.48万元、福利费5.48万元、公务用车运行维护费26.86万元、其他交通费用27.46万元、其他商品和服务支出33.74万元。2020年机关运行经费与上年对比减少3.96万元,减少3%。主要原因是2020年严格压减一般性支出,其他商品和服务支出较上年较少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


附件:云南省人民政府驻上海办事处部门预算公开报表.xlsx


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